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永州市科协2017年度部门决算
时间:2018/10/9 11:36:39 来源:永州科学技术协会
目录
 
第一部分  永州市科协概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  永州市科协2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  永州市科协2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分  名称解释
 
 
 
 
 
 
第一部分 永州市科协概况
    
    一、主要职能
    永州市科学技术协会为中共永州市委领导下的正处级财政全额拨款单位,属于参照公务员管理的群众团体,业务上接受湖南省科学技术协会的指导,负责团结全市科技工作者,管理市级学会(协会、研究会),指导县区科协工作,组织开展学术活动和科普工作。
  二、机构设置
    市科协现有科普工作部、学会工作部、办公室和下属市财政全额拨款事业单位-科技咨询服务中心。2017年底市科协财政全额拨款在职人员17人。其中处级干部6人,科级干部6人,工人5人,引进人员1人。退休干部12人,其中处级干部(高工)7人。另有聘请人员2人,保留公务车辆1台。
  
第二部分 永州市科协2017年度部门决算表
 
    部门决算共7张表格,包括:收支总表3张,即《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;财政拨款收支表4张,即《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。(公开表格附后)
  
第三部分 永州市科协2017年度部门决算情况说明
 
  一、收入支出决算总体情况说明
  2017年决算总收入485.25万元,决算总支出480.71万元。与2016年相比,收入增加123.26万元,增长34.05%;支出增加133.62万元,增长38.5%。
  二、收入决算情况说明
  2017年市科协收入485.25万元,其中:财政拨款收入485.25万元,占100%。
  三、支出决算情况说明
  2017年市科协支出480.71万元,其中:基本支出281.64 万元,占58.59 %;项目支出199.07万元,占41.41 %。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年决算总收入485.25万元,决算总支出480.71万元。与2016年相比,收入增加123.26 万元,增长34.05 %;支出增加133.62万元,增长38.5%。主要是政策法规性职工工资福利待遇等人头及工作基本运转的刚性支出逐年快速增长,各项科普事业大步推进,项目支出不断增加。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。
  市科协 2017年度财政拨款支出480.71万元,占本年支出合计的100%。支出增加133.62万元,增长38.5%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。
  市科协 2017 年度财政拨款支出480.71万元,其中:基本支出281.64万元,占58.59 %;项目支出199.07 万元,占41.41%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。
  市科协2017年度财政拨款支出年初预算为349.15万元,支出决算为480.71万元,完成年初预算的137.68%。其中:
    1.一般公共预算财政拨款基本支出281.64万元,占58.59 %;年初预算173.15万元,完成年初预算的162.66 %
    2.一般公共预算财政拨款项目支出199.07万元,占41.41%;年初预算176 万元,完成年初预算的113.11%
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    市科协2017年度财政拨款基本支出281.64 万元,其中:
    (1)工资福利支出188.28 万元,占基本支出的66.85%;
    (2)商品及服务支出22.26万元,占基本支出的7.9 %;
    (3)对个人和家庭的补助71.1万元,占基本支出的25.25%;
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  2017年市科协“三公”经费支出10.47万元,其中:公务用车运行维护费7.4万元,较年初预算8万元,减少了0.6  万元,减幅4.8%;公务接待费3.08 万元,较年初预算11万元,减少了7.92万元,减幅72%。实施车改后,市科协机关车辆保有量1台,市科协共保留车辆1台,主要是用于市科协公务用车运行保障;公务接待65批次,412人次,支出费用3.08 万元,较年初预算11万元,减少了7.92 万元,主要用于业务往来接待费用。
八、关于2017年度预算绩效情况说明
    (一)绩效管理工作开展情况。
    1.绩效评价实施过程情况。
    我单位按照要求及评价指标,建立工作责任制,核实数据,综合分析,归纳汇总,根据自评情况形成绩效评价报告。 
    2.绩效评价整体结果概况。
    2017年度市科协整体支出绩效评价得分为92分,评价等级为“优”。 
    部门预算编制方面:我会严格按照要求,在预算编制时如实填报人员编制、实有人数,无多报和虚报在编人数。严格控制基本支出和项目支出的开支范围和标准,在严格执行按法定程序批复的预算,没有超标准预算执行。 
    我会项目支出管理规范和绩效情况:我会的项目支出严格按照市财政局批准的用途专款专用,没有改变项目内容和资金的使用范围。2017年项目支出绩效考核自评分为98分。
    (二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
    我会经费资金来源单一,均是市财政拨付的资金,我会按阶段完成绩效目标要求,完成率达100 %;资金管理的原则是专款专用、专账管理,资金的拨付严格按照合同要求进行。
    2017年,永州市科协按照省科协的整体工作安排,紧紧围绕市委、市政府决策部署,认真履行“四个服务一加强”职责定位,以科普工作为主要职能,以广大科技工作者为主力军,以各类活动平台为主战场,全面创新科普理念和服务模式,加快建立普惠共享的现代科普体系,并通过宣传报道拓宽传播渠道,推动了科技成果转化,提升了企业研发水平增加媒体科普宣传力度,使青少年受教育形式多样化,培养一线科技人才及创新团队,目标完成率达98%。
    1.开展全国首个科技工作者日活动。组织开展“激情五月,青春飞扬”--青年科学家进校园活动。倡导全市科技工作者积极参与全民健身活动,为国健康工作四十年。
    2.开展精准扶贫工作。突出技术人才优势,积极实施科技扶贫、产业扶贫,组织科技专家与对口扶贫村开展产业对接,落实5个产业扶贫项目,筹措扶贫资金50余万元。
    3.突出科普工作的主体地位。建立科普宣传工作机制。出台了《中共永州市委宣传部等关于丰富和完善科普宣传载体进一步加强科普宣传工作的实施方案》。开展“科普进校园”系列主题活动,加强科普志愿者队伍建设。永州市“科普湖南”受众人数和增幅比例全省第一。开展中国流动科技馆永州巡展工作,实现县区全覆盖。举办2017年全国科普日系列主题活动。推动科普活动进社区、进乡村、进校园、进车间。围绕神华火电和涔天河水库扩建工程开展科普宣传。
    4.打造学会工作的重点平台。开展永州市特色民居(古村)调查。对全市特色民居(古村落)进行摸底调查,提炼永州民居特色元素,为永州特色的城镇提质战役增加特色内涵,提供模式、范本和经验。
    5.大力开展青少年科技创新工作。联合相关单位制定出台《关于进一步加强中小学科技创新教育工作的通知》、《关于进一步加强我市科普志愿者队伍建设工作的通知》和《永州市青少年科普志愿者工作考核细则》等系列文件,完善经费、师资、后勤等保障机制。青少年科技创新大赛、青少年机器人大赛、全国青少年科学影像节、全国青少年高校科学营等活动已成为我市青少年科技教育的品牌,成果丰硕。
    6.存在的问题。部门预算的准确性有待提高。单位内部所执行制度有待完善。行政事业单位内部控制制度和预算执行风险防控办法等制度在执行上还有待进一步加强。 
    7.整改措施和建议。一是建议提高预算的准确性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。二是加强新行政单位会计制度和新预算法贯彻落实。加强行政事业单位内部控制制度和预算执行风险防控办法等学习培训,规范部门预算收支核算,制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。 
    九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出281.64万元,比2016 年增加103.57万元,增长58.16 %。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。
    (三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆,其中,一般公务用车1辆。
  
第四部分 名词解释
 
  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:永州市科学技术协会金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


栏次123456
合计






注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
[作者:佚名] [编辑:肖健林] [责编:熊幼松]
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